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2017年陕西省音乐家协会部门综合预算
作者:佚名 日期:2017年02月23日 来源:本站原创  【字体: 】   我要评论(0)
核心提示:
         2017年陕西省音乐家协会部门综合预算说明一、部门主要职责:   陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体,是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐

                 2017年陕西省音乐家协会部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
    陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体,是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责,在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活,开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动,重视各类音乐人才的培养。 关心、参与国民音乐教育,积极组织会员参加音乐普及工作,开展社会性的音乐活动,丰富人民的音乐文化生活,努力提高国民音乐素质。 加强与政府有关部门及社会各界的密切合作,发展我省音乐事业发展音乐文化产业。陕西省音乐家协会下设办公室、组联部、创评部三个部门。
二、2017年年度部门工作任务
(一)1月,交响音画《大秦岭》赴北京演出
     2017年1月17、18日,分别在国家大剧院、清华大学演出两场交响音画《大秦岭》音乐会。19号,将召开由中国音协、陕西省委宣传部、陕西文联主办,陕西音协承办的交响音画《大秦岭》座谈会。
(二)陕西音乐奖·声乐比赛
     举办第六届“陕西音乐奖·声乐比赛”。“陕西音乐奖”器、声乐比赛每两年举办一次,单年为声乐,双年为器乐。
(三)创作采风活动
    组织我省词曲作家创作采风已经成为我会每年的一项重要工作,词曲作家们在采风中深入生活,深刻地感受到不同地域的人文特色,从中捕获创作灵感,创作出符合时代要求,文化底蕴丰厚、民族特色浓郁、群众喜闻乐见,反映人民心声的作品。
(四)抓好五个一工程歌曲的征集与准备工作
    上半年,将完成五首歌曲创作工作,为下一届精神文明建设“五个一工程”奖歌曲的评选工作做准备。
(五)完成“陕西戏曲音乐”后续的创作工作和出版工作
(六)做好2017年社会音乐考级工作
(七)抓好音乐普及教育
    依靠全体会员和全省广大音乐工作者,积极开展和青少年相关的各项音乐活动,做好音乐普及教育,打好基础,使青少年通过音乐的熏陶,净化心灵,陶冶情操,提升品格。
(八)开展在陕中国音协会员培训工作
    希望通过扎实深入的学习教育培训,使广大文艺工作者在学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的自觉性、坚定性上取得新提高,在树立马克思主义唯物史观和文艺观、牢牢把握文艺正确方向上取得新提高,在提升职业精神和思想境界上取得新提高,保持奋发有为、昂扬向上的精神状态,为繁荣社会主义文艺建功立业。
(九)主办会员音乐会、会员作品研讨会,做好会员培训工作
    举办音乐会、会员作品研讨会是深入基层、服务会员的一个重要举措。会员音乐会、音乐作品研讨会不仅为广大会员提供一个难得的交流学习机会,同时能够增加词曲作家的交流,推动创作。
(十)主办2018年陕西新年音乐会
    由省文联、省音协主办的“陕西新年音乐会”已成为我省音乐文化工作的一个重要品牌,受到了省委省政府的赞许。年底我们将继续策划、组织好新年音乐会,为人民群众提供高品位、高水平的音乐盛宴。此项活动我们将组织聘请大型交响乐团进行演出。
(十一)出版《音乐天地》(音乐教育、音乐创作)各12期
三、部门人员情况说明
    我单位属于参公事业单位,是一级预算单位。人员编制19人。实有在职人数15人。
四、部门国有资产占有使用情况说明
    截至2016年9月30日,单位国有资产总计662.82万元,固定资产149.96万元。公务车辆1辆,单价20万元以上设备0台(套)。 2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上设备。
五、部门预算绩效目标说明
    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款22.38万元。
六、2017年部门预算收支说明
  1、收支预算总体情况。
(1) 2017年部门预算收入为330.05万元,其中财政预算拨款274.75万元,比2016年增加45.47万元,主要是人员经费增加; 其他收入55.3万元,比上年增加主要是因为有会员会费、《音乐天地》杂志发行费等收入。
(2)2017年按照支出功能分类科目支出330.05万元。其中:文化教育与传媒支出316.27万元,比上年增加68.54万元,主要是人员经费增加会员会费、《音乐天地》杂志发行费等收入;社会保障和就业支出为1.1万元,比上年减少0.79万元;住房保障支出为12.68万元,比上年减少2.63万元。
  1. 年按支出经济分类科目支出330.05万元。其中:人员经费为187.49万元,比上年增加39.98万元,要是因为公务员缴纳养老保险等费用增加;公用经费为80.18万元比上年减少2.39万元,主要是因为将车补放入人员经费;专项业务经费为62.38万元,比上年增加27.53万元,主要是项目支出增加。
  2. 、公共预算拨款支出明细情况。
  3. 年公共预算拨款274.75万元,具体情况如下:
  4. 社会保障和就业支出为1.1万元,比上年减少0.79万元;住房保障支出为12.68万元,比上年减少2.63万元。
  5. 支出经济分类科目支出274.75万元。其中:人员经费为202.27万元,比上年增加54.76万元,主要是因为公务员缴纳养老保险等费用增加;公用经费为50.1万元比上年减少14.82万元,主要是因为将车补放入人员经费;专项业务经费为22.38万元,比上年增加5.53万元,主要是按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等。
  6. 、政府性基金预算支出情况。
  7. 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4、国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算安排支出
  1. 、“三公”经费等预算情况
  2. 年安排“三公”经费支出为7.93万元,比上年减少0.07万元,主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不规范开支。其中:公务用车购置及运行费用为3万元,比上年减少3万元;招待费为2万元,无增减;会议费为2.93万元,因为上年未安排音协理事会(此会议为每年一次),2017年召开。
  3. 、机关运行经费安排情况。
  4. 年本部门的机关运行经费财政拨款预算50.1万元,比2016年预算减少14.82万元,下降23%,主要是按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等。。
  5. 、、政府采购情况情况。
  6. 年部门预算未安排政府采购.
七、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
 
 
 
 
                                                                陕西省音乐家协会
                                                                 2017年1月5日

 
                                                         2017年部门综合预算报表
                                                               陕西省音乐家协会
                                                                                          (公章)
 
                                                                 单位负责人签章:尚飞鸰    财务负责人签章:刘小强     制表人签章:高杰
         
                                              2017年部门综合预算收支总表
        单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 330.05 一、部门预算 330.05 一、部门预算 330.05
  1、财政拨款 274.75   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 267.67
    (1)一般公共预算拨款 274.75   2、外交支出          (1)工资福利支出 174.81
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 80.18
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 12.68
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 62.38
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出 316.27        (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 1.10        (2)商品和服务支出 62.38
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入 55.30   11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出 12.68 二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 330.05 本年支出合计 330.05 本年支出合计 330.05
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 330.05 支出总计 330.05 支出总计 330.05
 
                                                             2017年部门综合预算收入总表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  合计 330.05 330.05 274.75                   55.30  
224 陕西省音乐家协会 330.05 330.05 274.75                   55.30  
  224001   陕西省音乐家协会本级 330.05 330.05 274.75                   55.30  
                                   2017部门综合预算支出总表  
                    单位:万元
部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
330.05 274.75             55.30    
330.05 274.75             55.30    
330.05 274.75             55.30    
 
                                                                  2017年部门综合预算财政拨款收支总表
        单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 274.75 一、财政拨款 274.75 一、财政拨款 274.75
  1、一般公共预算拨款 274.75   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 252.37
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 174.81
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 64.88
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 12.68
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 22.38
      7、文化体育与传媒支出 260.97        (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出 1.10        (2)商品和服务支出 22.38
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出 12.68    
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 274.75 本年支出合计 274.75 本年支出合计 274.75
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 274.75 支出总计 274.75 支出总计 274.75
 
                                   2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 274.75 202.27 50.10 22.38  
207 文化体育与传媒支出 260.97 189.59 49.00 22.38  
  20701   文化 260.97 189.59 49.00 22.38  
    2070199     其他文化支出 260.97 189.59 49.00 22.38  
208 社会保障和就业支出 1.10   1.10    
  20805   行政事业单位离退休 1.10   1.10    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1.10   1.10    
221 住房保障支出 12.68 12.68      
  22102   住房改革支出 12.68 12.68      
    2210201     住房公积金 12.68 12.68      
 
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 274.75 202.27 50.10 22.38  
301 工资福利支出 174.81 174.81      
  30101   基本工资 64.67 64.67      
  30102   津贴补贴 50.29 50.29      
  30103   奖金 6.00 6.00      
  30104   其他社会保障缴费 14.92 14.92      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 21.13      
  30199   其他工资福利支出 17.80 17.80      
302 商品和服务支出 87.26 14.78 50.10 22.38  
  30201   办公费 5.10   5.10    
  30202   印刷费 2.00   2.00    
  30205   水费 2.19   2.19    
  30206   电费 5.20   5.20    
  30207   邮电费 4.30   4.30    
  30208   取暖费 1.70   1.70    
  30209   物业管理费 2.50   2.50    
  30211   差旅费 2.17   2.17    
  30213   维修(护)费 5.75   5.75    
  30215   会议费 2.93   2.93    
  30217   公务接待费 2.00   2.00    
  30228   工会经费 2.11   2.11    
  30231   公务用车运行维护费 3.00   3.00    
  30239   其他交通费用 15.95 14.78 1.17    
  30299   其他商品和服务支出 30.36   7.98 22.38  
303 对个人和家庭的补助 12.68 12.68      
  30311   住房公积金 12.68 12.68      
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 252.37 202.27 50.10  
207 文化体育与传媒支出 238.59 189.59 49.00  
  20701   文化 238.59 189.59 49.00  
    2070199     其他文化支出 238.59 189.59 49.00  
208 社会保障和就业支出 1.10   1.10  
  20805   行政事业单位离退休 1.10   1.10  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1.10   1.10  
221 住房保障支出 12.68 12.68    
  22102   住房改革支出 12.68 12.68    
    2210201     住房公积金 12.68 12.68    
 
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 252.37 202.27 50.10  
301 工资福利支出 174.81 174.81    
  30101   基本工资 64.67 64.67    
  30102   津贴补贴 50.29 50.29    
  30103   奖金 6.00 6.00    
  30104   其他社会保障缴费 14.92 14.92    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 21.13    
  30199   其他工资福利支出 17.80 17.80    
302 商品和服务支出 64.88 14.78 50.10  
  30201   办公费 5.10   5.10  
  30202   印刷费 2.00   2.00  
  30205   水费 2.19   2.19  
  30206   电费 5.20   5.20  
  30207   邮电费 4.30   4.30  
  30208   取暖费 1.70   1.70  
  30209   物业管理费 2.50   2.50  
  30211   差旅费 2.17   2.17  
  30213   维修(护)费 5.75   5.75  
  30215   会议费 2.93   2.93  
  30217   公务接待费 2.00   2.00  
  30228   工会经费 2.11   2.11  
  30231   公务用车运行维护费 3.00   3.00  
  30239   其他交通费用 15.95 14.78 1.17  
  30299   其他商品和服务支出 7.98   7.98  
303 对个人和家庭的补助 12.68 12.68    
  30311   住房公积金 12.68 12.68    
 
2017年部门综合预算政府性基金收支表
        单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  


 
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
  合计 62.38  
224 陕西省音乐家协会 62.38  
  224001   陕西省音乐家协会本级 62.38  
      履职专项业务经费 62.38  
          陕西音乐奖等项目 62.38  
 
2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
      单位:万元
单位编码 部门管理的专项资金名称 专项资金数额 专项资金使用情况简介
** ** 1 **
       
 
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
                       
 
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 7.93 5.00   2.00 3.00   3.00 2.93  
224 陕西省音乐家协会 7.93 5.00   2.00 3.00   3.00 2.93  
  224001   陕西省音乐家协会本级 7.93 5.00   2.00 3.00   3.00 2.93  


 

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